监督索引号53232201732401000
双柏县国土资源局2018年度部门决算
目 录
第一部分 双柏县国土资源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 双柏县国土资源局概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责，提出国土资源供需总量平衡的计划和措施。二是承担规范国土资源管理秩序和市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况；规范和监督管理地价、矿业权市场和中介组织，查处国土资源违法行为。三是承担优化配置国土资源的职责。编制土地利用、土地整理、复垦开发、矿产资源、地质 勘查、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护和其他专项规划、计划并组织实施。四是负责规范国土资源权属管理。保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调查处理重大权属纠纷，承担土地登记管理，提供查询服务。五是承担耕地保护的职责。组织实施基本农田保护、土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；严格执行占用耕地补偿。六是承担提供土地利用各类数据的职责。拟订地籍管理办法措施并监督实施，组织实施土地资源调查、土地统计和动态监测，开展土地专项调查，地籍调查、登记和土地分等定级工作。七是承担节约集约利用土地资源的职责。执行土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；负责 土地使用权出让、租赁、作价出 资、转让等管理工作，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门监督管理农村集体建设用地使用权流转；监督执行禁止和限制供地目录、划拨用地目录等；承担改制企业的国有土地资产的处置工作。八是负责矿产资源开发的管理。编制实施矿业权设置方案，管理矿业权的审核登记发证和转让审批登记，对矿业权人勘查、开采活动进行监督；承担保护性开采特定矿种、优势矿产的开采总量控制管理工作；负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。九是承担地质环境保护职责。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，管 理水文 地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；协调地下找水、抗旱打井工作。十是承担地质灾 害预防和治理的 职责。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；拟订应急预案，参与应急救援。十一是依法征收国土资源收益，监督管理资金使用。负责土地、矿产资源、耕地开发专项收入的征收管理；参与管理土地矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、资产管理与监督。十二是承担测绘、地理信息行政管理职责。制定测绘管理措施和规范性文件并监督实施；负责测绘行政管理，保护管理测量标志和基础地理信息数据。十三是负责指导监督全县土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作和测绘行政职能工作；拟订不动产确权、登记的地方性 法规；会同有关部门调处重大不动产权属争议；负责全县不动产权利证书的监管；拟订地籍管理办法；拟订土地调查 、监测、统计的技术规范、标准和全县土地调查、监测工作方案并组织实施；承担土地统计监测数据分析和测绘行政管理职能工作；组织指导不动产登记信息管理基础平台建设；负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理、归档和社会查询服务。十四是承办双柏县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.全力以赴促进稳增长，服务发展大局。一是全力推进土地利用总体规划调整完善工作。新一轮土地利用总体规划调整完善后，我县新增建设用地指标405公顷，现已全部落实到762个具体项目，调整完善方案已获省政府批复，数据库已审查通过。二是紧紧围绕省、州、县重点项目做好用地保障工作。根据州国土资源局下发我县2017年省州“四个一百项目”中涉及我县项目41个（其中：不涉及新增建设用地项目8个，正在办理用地手续28个，已办结5个）。全年报批3个批次660.87亩建设用地报批。
2.千方百计保护资源，严格土地和矿政监管。一是严格落实耕地保护制度，确保耕地总量动态平衡。我县划定永久基本农田2397个片块306775.5亩，比州级下达指标多划625.5亩，签订责任书1532份，设置保护宣传标志牌16个。二是全力推动土地整治项目工作，改善基层生产生活条件。2017年实施土地整治项目6个，总建设规模1916.12公顷，总投资7011.22万元，共计新增耕地450.1527公顷。三是加大日常巡查检查力度，严肃查处土地矿产违法案件。全年共出动执法车辆252次，出动执法人员580人次，制止矿产、土地违法行为48起，下发责令停止通知书48份，立案查处土地违法案件2件，矿产资源违法案件3件，收缴罚没款4万元。开展农村村民违法用地清理1008户，清理面积346.51亩，清理出违法用地235户，违法用地面积22.22亩，共收取罚没款28.09万元。
3.扎实有效保障民生，推进民生建设。一是全面推进地质灾害防治和隐患治理。全年落实144名监测员对我县72个地质灾害隐患点在岗监测，发放张贴《地质灾害工作明白卡》276份，《地质灾害避险明白卡》2000份，开展宣传培训11场次，参训人员656人，开展地质灾害应急避险演练9场次，参演人员1000余人，编制完善县、乡年度地质灾害防治方案9个，共投入4109.93万元开展监测、搬迁避让和工程治理，确保了7170人生命财产安全。二是有序推进不动产登记工作。全县共发放房地类不动产权证书1153本，林权类不动产证书34本，不动产权登记证明271份，不动产登记数据已接入国家级平台，接入数据量2231条，接入合格率达97.27%，数据整合5589个不动产登记单元，已完成住建部门档案电子扫描和纸质资料移交工作。
4.切实做好我县2018年土地储备专项债券申报工作。积极按省、州文件要求上报2018年土地储备专项债券项目4个，共计申报2018年土地储备专项债券需求31661万元。
5.生态环境恢复治理成效显著。按照省、州要求扎实开展涉及恐龙河州级自然保护区矿业权清理处置工作，清理核实后积极主动作为，拆除矿山警示标志牌13块、炸药仓库、工棚、过磅秤636平方米，毁封矿洞19个，拆除输电线路4千米。通过覆土种树、撒播树种恢复造林86亩。
6.用好用活用足增减挂钩超常规政策助推脱贫攻坚工作。通过对8个乡镇开展摸底调查实测，我县可增减挂钩政策实施项目二个批次1139.08亩，可流转指标688.05亩，预计可获收益1.7亿元全部用于脱贫攻坚工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入双柏县国土资源局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：
2.下属单位的构成情况：双柏县国土资源局管理的公益一类事业机构，副科级1个，即：双柏县不动产登记 中心。
双柏县国土资源局管理的公益一类事业机构，股级10个 ，即：双柏县土地收购储备地产交易中心（双柏县矿业权储备交易中心）、双柏县国土资源事务所（双柏县土地开发整理中心）、双柏县妥甸国土资源所（双柏县妥甸不动产登记服务站）、双柏县大庄国土资源所（双柏县大庄不动产登记服务站）、双柏县鄂嘉国土资源所（双柏县鄂嘉不动产登记服务站）、双柏县法脿国土资源所（双柏县法脿不动产登记服务站）、双柏县大麦地国土资源所（双柏县大麦地不动产登记服务站）、双柏县安龙堡国土资源所（双柏县安龙堡不动产登记服务站）、双柏县爱尼山国土资源所（双柏县爱尼山不动产登记服务站）、双柏县独田国土资源所（双柏县独田不动产登记服务站）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
双柏县国土资源局2018年末实有人员编制58人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。
聘用编制人员7人，财政全供养，2万元包干。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县国土资源局2018年度收入合计6002.9万元。其中：财政拨款收入5981.26万元，占总收入的99.6%；其他收入21.64万元，占总收入的0.36%。
增减变化原因：与上年的8750.78万元对比，减少2747.88万元，减31.4%。主要原因分析：一是项目涉农资金整合，政府投资项目减少，省级资金不下大达到具体建设项目。二是由于坝区耕地质量补偿费取消收缴后，项目资金渠道减少，下达资金额度也大幅度减少。
二、支出决算情况说明
双柏县国土资源局2018年度支出合计8696.57万元。其中：基本支出969.99万元，占总支出的11.15％；项目支出7726.58万元，占总支出的88.85％。
增减变化原因：与上年的9388.04万元对比，减少691.47万元，减7.37％。主要原因分析：主要是项目资金支出减少，2018年新开工项目4个，只有2个项目在2018年度支付工程款，有2个在2019年1月支付工程款。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障国土局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出969.99万元。与上年的896.87万元对比，增加73.12万元，增8.15％。
增减变化原因：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.22％。主要原因分析：一是2018年公用经费预算标准提高，2017年预算人均0.3万元，2018年预算人均0.6万元；二是公务用车运行维护费预算标准提高，2017年预算 2万元／辆，2018年预算 3万元／辆。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障国土局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7726.58万元。与上年的8491.17万元对比，减少764.59万元，减9%。
增减变化原因：2018年新开工项目4个，只有2个项目在2018年度支付工程款，有2个在2019年1月支付工程款，所以项目资金支出比2017年度减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出6588.07万元,占本年支出合计的75.75%。与上年的5220.09万元对比，增加1367.98万元，增26.21%。
增减变化原因：2018年，财政安排的“其他一般公共服务支出”比2017年度增加4000万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4178.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出5754.51万元的72.61%。
相关支出情况：1、安排地质灾害搬迁资金100万元。2、安排2018年第一批县级项目前期工作经费15万元。3、安排双柏县国土资源局贷款到期本金4000万元。4、安排2017年度第二批次城镇建设用地报批费63.08万元。
8.社会保障和就业（类）支出100.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。
相关支出情况：1、归口管理的行政单位离退休0.13万元。2、事业单位离退休0.07万元。3、机关事业单位基本养老保险缴费支出97.81万元。4、财政对工伤保险基金的补助2.39万元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出73.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。
相关支出情况：1、行政单位医疗50.98万元。2、公务员医疗补助22.95万元。
11.城乡社区（类）支出1938.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.69%。
相关支出情况：1、城市建设支出226.75万元。2、其他国有土地使用权出让收入安排的支出794.52万元。3、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出917.51万元。
18.国土海洋气象等（类）支出2337.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.61%。
相关支出情况：1、一般行政管理事务31.03万元。2、国土资源规划及管理137.16万元。3、土地资源利用与保护10万元。4、国土资源调查32.56万元。5、国土整治512.63万元。6、地质灾害防治1014.57万元。7、其他国土资源事务支出535.59万元。8、其他国土海洋气象等支出63.48万元。
19.住房保障（类）支出68.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。
相关支出情况：住房公积金68.36万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双柏县国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.45万元，支出决算为6.16万元，完成预算的72.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元，完成预算的93.2%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算的62.5%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.04万元，大于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.16万元的0.88万元。
增减变化原因：2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.16万元比上年的7.04万元减少0.88万元，下降12.53%，按照中央规定我局严格控制三公经费支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.16万元，比2017年的7.04万元减少0.88万元，下降12.53%。其中：因公出国（境）费支出决算无增加、减少，与上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算2.66万元，比2017年的1.97万元增加0.69万元，增长35%；公务接待费支出决算3.5万元，比2017年的5.06万元减少1.56万元，下降30.95%。
增减变化原因：2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.16万元比上年的7.04万元减少0.88万元，下降12.53%，按照中央规定我局严格控制三公经费支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.66万元，占43.25%；公务接待费支出3.5万元，占56.91%。具体情况如下：
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.66万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国土资源管理工作所需车辆燃料、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.5万元。其中：
国内接待费支出3.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国土资源管理相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县国土资源局2018年机关运行经费支出70万元，与上年的53.29万元对比，增加16.71万元，增31.4%。
增减变化原因：一是2018年公用经费预算标准提高，2017年预算人均0.3万元，2018年预算人均0.6万元；二是公务用车运行维护费预算标准提高，2017年预算 2万元／辆，2018年预算 3万元／辆。
部门机关运行经费70万元主要用于：办公费支出11.92万元、印刷费支出1.15万元、水费支出0.2万元、电费支出1.68万元、邮电费支出2.51万元、差旅费支出9万元、维修（护）费支出0.7万元、会议费支出0.1万元、培训费支出1万元、公务接待费支出3.5万元、劳务费支出0.51万元、工会费支出7.17万元、公务用车运行维护费支出2.66万元、其他交通费用支出27.9万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，双柏县国土资源局部门资产总额4313.89万元，其中，流动资产3947.38万元，固定资产366.52万元。与上年相比，本年资产总额减少3839.82万元，其中固定资产增加35万元。处置车辆1辆，账面原值20.68万元；报废报损资产5项，账面原值13.74万元，实现资产处置收入0万元。
| 国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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| 项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动 资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形 资产 |
其他 资产 |
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| 小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定 资产 |
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| 栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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| 合计 |
1 |
4313.89 |
3947.38 |
366.52 |
272 |
29.98 |
0 |
64.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，双柏县国土资源局政府采购支出总额604.86万元，其中：政府采购货物支出5.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出599.48万元。授予中小企业合同金额103.28万元，占政府采购支出总额的17.08%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
双柏县国土资源局没有其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
监督索引号53232201732401111
滇公网安备 53232202000122号
